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北京市手机彩票网体育局机关2024年部门预算
北京市手机彩票网体育局机关2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网体育局机关2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网机构编制委员会》的文件规定,北京市手机彩票网体育局机关内设机构6个,办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科。
主要职责:贯彻执行党和国家手机彩票网体育工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订本区体育工作制度,制定本区体育事业发展规划和政策,并组织实施。统筹规划本区群众体育发展,负责推行全民健身计划,推动本区国民体质监测的建设,负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作,统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展。
(二)人员构成情况
手机彩票网体育局部门行政编制30人,实际29人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员29人,其中:离休2人,退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强党的建设,为高质量发展提供坚强保障。把政治建设摆在首位,强化理论武装,持续巩固主题教育成果。落实意识形态责任制,定期开展意识形态会商研判和专题研究。推动基层党组织全面过硬,持续营造评优树先的干事创业氛围。持续做好公务员和事业单位干部选拨任用和梯队建设,抓好干部人才的教育管理和能力提升。不断把全面从严治党引向深入,推进巡察中长期整改任务完成。
紧扣群众需求,推进更高水平全民健身公共服务。全力做好全国全民运动健身模范区创建工作。以“双奥朝阳”建设为核心,升级朝阳品牌赛事IP。做精做优科学健身、精准健身培训,持续开展传统健身项目培训。不断扩增区级体育协会数量,引导扶持和探索推进协会发展新模式,搭建体育协会交流平台。
深化体教融合,持续提升竞技体育综合实力。聚焦全国网球示范区发展,持续开展网球进校园,聘请网球教练员指导和督促学校利用体育课时间开展网球培训,组织开展网球比赛,培养青少年网球人才。持续打造区级青少年品牌赛事,举办青少年短道速滑、冰壶、滑雪等赛事,积极参加全国性和北京市的各类比赛。
坚持依法行政,不断提升政务服务水平。持续做好安全生产监督检查工作,建立片区联席工作机制,不断加强监督检查频次和监督检查覆盖率。持续做好预付费资金监管工作,降低体育行业预付费投诉案件。推进体育场地专项规划,进一步加强居住区配套体育设施管理。抓好“接诉即办”工作,加强前期风险研判和前期处置,努力维护社会稳定。强化绩效管理和预算管理,坚决落实厉行节约要求。
二、收入预算说明
2024年收入预算3330.733471万元,比2023年3494.833121万元减少164.099650万元,下降4.70%。其中:本年财政拨款收入3330.733471万元,比2023年3494.833121万元减少164.099650万元,主要原因是:一般公共预算减少;本年其他资金收入0万元,与2023年持平;单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1443.363471万元,占总支出预算43.33%,比2023年1413.942121万元增加29.421350万元,增长2.08%,主要原因是:由于随年限增长及调标,2024年基本支出预算经费增加。
(二)项目支出预算1887.370000万元,比2023年2080.891000万元减少193.521000万元,下降9.30%,主要原因是:厉行节约办一切事业,压缩支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网体育局机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算3.747213万元,比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.053537万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.257213万元,比2023年预算数0.270750万元减少0.013537万元,主要原因:压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.490000万元,其中,公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年预算持平;公务用车运行维护费2024年预算数3.490000万元。比2023年预算数3.530000万元减少0.040000万元,主要原因:压减一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网体育局机关政府采购预算总额1006.073400万元。其中:政府采购货物预算565.140000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算440.933400万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网体育局机关政府购买服务预算总额898.709400万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网体育局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算386.554459万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网体育局机关政府性基金预算收入573.250000万元,支出573.250000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年,本部门汽车2辆,30.403944万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年,北京市手机彩票网体育局机关填报绩效目标的预算项目16个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)